АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2023 г. в„– 1683

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 30 Положения о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 27.03.2020 в„– 484, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2023 года по доходам в сумме 16651469,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 17384405,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 732935,7 тыс. рублей (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 21.11.2022 в„– 1776 "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2022 года".
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование постановления в официальном сетевом издании "Правовой портал администрации г. Барнаула" и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.

Глава города
В.Г.ФРАНК





Приложение

Утвержден
Постановлением
администрации города
от 17 ноября 2023 г. в„– 1683

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Таблица в„– 1

Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления
бюджета города за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.
Наименование показателя
Коды бюджетной классификации
План на 2023 год
Исполнение на 01.10.2023
% исполнения к плану
1
2
3
4
5
Налоговые и неналоговые доходы
1 00 00000 00 0000 000
10611240,9
7149183,0
67,4
Безвозмездные поступления
2 00 00000 00 0000 000
14484681,4
9502286,3
65,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 00000 00 0000 000
14461276,4
9481877,8
65,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 10000 00 0000 150
56000,0
59084,1
105,5
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 20 15002 04 0000 150
10000,0
10000,0
100,0
Прочие дотации бюджетам городских округов
2 02 19999 04 0000 150
46000,0
49084,1
106,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
5998180,6
3365710,3
56,1
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 20216 04 0000 150
710898,7
357998,7
50,4
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
2 02 20299 04 0000 150
2130,8
2130,8
100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
2 02 20302 04 0000 150
29,6
29,6
100,0
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
2 02 25179 04 0000 150
20188,8
15141,6
75,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
2 02 25243 04 0000 150
322050,8
263796,4
81,9
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
2 02 25304 04 0000 150
475535,4
271377,2
57,1
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
2 02 25305 04 0000 150
47000,0
44289,5
94,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25497 04 0000 150
193716,4
193716,4
100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 04 0000 150
237504,7
213848,9
90,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
2 02 25750 04 0000 150
194639,9
178076,2
91,5
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 27112 04 0000 150
703423,3
484206,8
68,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150
3091062,2
1341098,2
43,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 30000 00 0000 150
8152621,5
5868611,6
72,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 04 0000 150
7806647,5
5635753,4
72,2
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
2 02 30024 04 0000 150
30804,0
20348,8
66,1
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях
2 02 30024 04 0000 150
3101,0
1885,0
60,8
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
2 02 30024 04 0000 150
3175667,0
2313758,8
72,9
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях
2 02 30024 04 0000 150
4237427,0
3066972,1
72,4
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев
2 02 30024 04 0000 150
6279,7
4972,1
79,2
Субвенции на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
2 02 30024 04 0000 150
183,0
183,0
100,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2 02 30024 04 0000 150
272114,0
178058,8
65,4
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2 02 30024 04 0000 150
81065,0
49574,8
61,2
Субвенции на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий
2 02 30024 04 0000 150
6,8
0,0
0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35120 04 0000 150
3372,8
0,0
0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года в„– 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года в„– 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
2 02 35134 04 0000 150
47616,7
8786,1
18,5
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года в„– 5-ФЗ "О ветеранах"
2 02 35135 04 0000 150
3685,1
2901,0
78,7
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года в„– 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
2 02 35176 04 0000 150
11840,0
11577,1
97,8
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
2 02 35303 04 0000 150
279459,4
209594,0
75,0
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
254474,3
188471,8
74,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства
2 02 45323 04 0000 150
167474,7
109368,7
65,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
2 02 45418 04 0000 150
73455,6
73455,6
100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 150
13544,0
5647,5
41,7
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
2 03 00000 00 0000 000
0,0
13,0
-
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
2 03 04099 04 0000 150
0,0
13,0
-
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
2 04 00000 00 0000 000
0,0
6000,0
-
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
2 04 04099 04 0000 150
0,0
6000,0
-
Прочие безвозмездные поступления
2 07 00000 00 0000 150
23405,0
21379,7
91,3
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
2 07 04020 04 0000 150
23405,0
21379,7
91,3
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 18 00000 04 0000 150
0,0
2410,4
-
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04010 04 0000 150
0,0
2256,6
-
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 150
0,0
153,8
-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
2 19 00000 04 0000 150
0,0
-9394,6
-
Всего доходов

25095922,3
16651469,3
66,4

Таблица в„– 2

Расходы бюджета города по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета города за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.
Наименование показателя
Раздел/подраздел
План на 2023 год
в том числе:
Исполнение на 01.10.2023
в том числе:
% исполнения к плану
по государственным полномочиям
по вопросам местного значения
по государственным полномочиям
по вопросам местного значения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общегосударственные вопросы
01
00
1977220,1
6473,8
1970746,3
1210145,0
1885,0
1208260,0
61,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
3283,5

3283,5
2136,8

2136,8
65,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
22095,9

22095,9
13855,4

13855,4
62,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
397736,1

397736,1
271607,2

271607,2
68,3
Судебная система
01
05
3372,8
3372,8

0,0
0,0

0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
75425,0

75425,0
52128,8

52128,8
69,1
Резервные фонды
01
11
36728,3

36728,3
0,0

0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1438578,5
3101,0
1435477,5
870416,8
1885,0
868531,8
60,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
173494,7

173494,7
120122,4

120122,4
69,2
Гражданская оборона
03
09
3523,8

3523,8
1489,4

1489,4
42,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
03
10
94954,1

94954,1
60982,9

60982,9
64,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
75016,8

75016,8
57650,1

57650,1
76,8
Национальная экономика
04
00
4496722,0
6462,7
4490259,3
2504235,8
5155,1
2499080,7
55,7
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
6279,7
6279,7

4972,1
4972,1

79,2
Водное хозяйство
04
06
39876,3

39876,3
17627,6

17627,6
44,2
Лесное хозяйство
04
07
16871,7

16871,7
0,0

0,0
0,0
Транспорт
04
08
662166,2
183,0
661983,2
412818,5
183,0
412635,5
62,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
3509491,2

3509491,2
2052592,3

2052592,3
58,5
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
262036,9

262036,9
16225,3

16225,3
6,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
3767912,7

3767912,7
2678526,3

2678526,3
71,1
Жилищное хозяйство
05
01
1161819,3

1161819,3
946222,3

946222,3
81,4
Коммунальное хозяйство
05
02
1229583,7

1229583,7
732324,3

732324,3
59,6
Благоустройство
05
03
1209750,4

1209750,4
914721,7

914721,7
75,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
166759,3

166759,3
85258,0

85258,0
51,1
Охрана окружающей среды
06
00
27659,9

27659,9
18406,4

18406,4
66,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
02
17957,5

17957,5
13721,3

13721,3
76,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
9702,4

9702,4
4685,1

4685,1
48,3
Образование
07
00
13563333,7
7719861,1
5843472,6
9529057,9
5610673,6
3918384,3
70,3
Дошкольное образование
07
01
5288661,0
3175667,0
2112994,0
3787929,0
2313758,7
1474170,3
71,6
Общее образование
07
02
6697909,4
4513390,1
2184519,3
4780415,4
3276566,1
1503849,3
71,4
Дополнительное образование детей
07
03
922771,2

922771,2
605163,6

605163,6
65,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05
1257,3

1257,3
727,0

727,0
57,8
Молодежная политика
07
07
2992,4

2992,4
1663,5

1663,5
55,6
Другие вопросы в области образования
07
09
649742,4
30804,0
618938,4
353159,4
20348,8
332810,6
54,4
Культура, кинематография
08
00
449694,5

449694,5
316609,7

316609,7
70,4
Культура
08
01
411878,3

411878,3
291620,3

291620,3
70,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
37816,2

37816,2
24989,4

24989,4
66,1
Социальная политика
10
00
775505,9
413216,4
362289,5
576745,2
250762,5
325982,7
74,4
Пенсионное обеспечение
10
01
31505,5

31505,5
23739,2

23739,2
75,3
Социальное обеспечение населения
10
03
379748,4
60030,6
319717,8
317921,9
23128,9
294793,0
83,7
Охрана семьи и детства
10
04
353179,0
353179,0

227633,6
227633,6

64,5
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
11073,0
6,8
11066,2
7450,5
0,0
7450,5
67,3
Физическая культура и спорт
11
00
539698,5

539698,5
394554,2

394554,2
73,1
Физическая культура
11
01
8098,8

8098,8
5746,7

5746,7
71,0
Массовый спорт
11
02
31248,6

31248,6
27769,0

27769,0
88,9
Спорт высших достижений
11
03
490467,0

490467,0
354142,8

354142,8
72,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
9884,1

9884,1
6895,7

6895,7
69,8
Средства массовой информации
12
00
53532,2

53532,2
36002,1

36002,1
67,3
Периодическая печать и издательства
12
02
37862,9

37862,9
26276,8

26276,8
69,4
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
15669,3

15669,3
9725,3

9725,3
62,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга
13
00
5726,9

5726,9
0,0

0,0
0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
13
01
5726,9

5726,9
0,0

0,0
0,0
Итого


25830501,1
8146014,0
17684487,1
17384405,0
5868476,2
11515928,8
67,3

Таблица в„– 3

Источники финансирования дефицита бюджета города
за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
План на 2023 год
Исполнение на 01.10.2023
% исполнения к плану
1
2
3
4
5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
092 01 02 00 00 00 0000 000
905070,0
0,0
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
092 01 02 00 00 04 0000 710
1005070,0
0,0
0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
092 01 02 00 00 04 0000 810
-100000,0
0,0
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
092 01 03 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
092 01 03 01 00 04 0000 710
878445,2
0,0
0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
092 01 03 01 00 04 0000 810
-878445,2
0,0
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
514558,1
-47783,2
-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 510
-26979437,5
-17432188,3
64,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610
27493995,6
17384405,1
63,2
Иные источники финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000
0,0
780718,9
-
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями
092 01 06 10 02 04 0000 550
0,0
780718,9
-
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны
993 01 06 08 00 04 0000 640
0,0
0,0
-
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего

1419628,1
732935,7
51,6


------------------------------------------------------------------